പൂക്കോട്ടുകാവ്
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

നൽകിയിട്ടുള്ള "Form 1: പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പുതിയ ബജറ്റ് 2026-2027" എന്ന രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് കണക്കുകളും 2026-2027 വർഷത്തെ ബജറ്റ് കണക്കുകളും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിശദമായ ചുരുക്കവിവരങ്ങൾ (Summary Report) താഴെ നൽകുന്നു:

1. ബജറ്റ് പൊതുവിവരങ്ങളും സാമ്പത്തിക നീക്കിയിരിപ്പും

വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ മൊത്തം വരവിലും നീക്കിയിരിപ്പിലും ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാണ്:

•  

  ആരംഭ നീക്കിയിരിപ്പ് (Opening Balance): 2025-2026 വർഷത്തിൽ ആരംഭ നീക്കിയിരിപ്പ് ₹1,25,22,123 ആയിരുന്നത് 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ₹41,06,579 ആയി കുറഞ്ഞു.

•  

  ആകെ വരവ് (Total Receipts): പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൊത്തം വരവ് 2025-2026-ലെ ₹18,54,54,038-ൽ നിന്നും 2026-2027-ൽ ₹21,09,94,500 ആയി ഉയരും.

•  

  ആകെ ചെലവ് (Total Expenditure): മൊത്തം ബജറ്റ് ചെലവ് മുൻവർഷത്തെ ₹19,39,37,992-ൽ നിന്നും 2026-2027-ൽ ₹14,41,17,000 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

•  

  അന്തിമ നീക്കിയിരിപ്പ് (Closing Balance): വരവ് വർദ്ധിച്ചതും മൂലധനച്ചെലവുകൾ കുറഞ്ഞതും കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അന്തിമ നീക്കിയിരിപ്പ് ₹4,03,81,69-ൽ നിന്നും (2025-2026) ₹7,09,84,079 (2026-2027) ആയി വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കും.

2. റവന്യൂ വരവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (Revenue Receipts)

മൊത്തം റവന്യൂ വരവ് ₹8,24,01,240-ൽ നിന്നും ₹10,87,49,500 ആയി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എ. നികുതി വരുമാനം (Tax Revenues)

•  

  2025-2026 ബജറ്റ്: ₹49,00,000 

•  

  2026-2027 ബജറ്റ്: ₹54,50,000 

•  

  പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ: മുൻവർഷം പൊതുവായി രേഖപ്പെടുത്തിയ വസ്തുനികുതി (Property Tax - General) ₹35,00,000 മാറ്റിവെച്ച്, പുതിയ ബജറ്റിൽ അത് പാർപ്പിട കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി (₹28,00,000), പാർപ്പിടേതര കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി (₹14,00,000) എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചു. ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിൽ നികുതി ₹7,50,000 ആയി ഉയരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ബി. ഫീസുകളും ഉപയോക്തൃ നിരക്കുകളും (Fees and User Charges)

•  

  2025-2026 ബജറ്റ്: ₹0 

•  

  2026-2027 ബജറ്റ്: ₹12,77,500 

• പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ: പുതിയ ബജറ്റിൽ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസുകൾ ഗണ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ് (₹7,00,000), അനധികൃത നിർമ്മാണം ക്രമപ്പെടുത്തൽ ഫീസ് (Regularization Fees - ₹2,50,000), വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ് (₹1,20,000) എന്നിവയാണ് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്.

സി. റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും സബ്‌സിഡികളും

•  

  2025-2026 ബജറ്റ്: ₹7,73,02,240 

•  

  2026-2027 ബജറ്റ്: ₹10,09,72,000 

•  

  പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ: റവന്യൂ വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വലിയ വർദ്ധനവിന് കാരണം സ്ത്രീ സുരക്ഷാ സ്കീം വിഹിതത്തിലുണ്ടായ വലിയ ഉയർച്ചയാണ് (₹23,00,000-ൽ നിന്നും ₹2,00,00,000 - 2 കോടിയായി വർദ്ധിച്ചു). വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ (₹3.5 കോടി), വിധവാ പെൻഷൻ (₹1.85 കോടി) എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ.

ഡി. മറ്റ് റവന്യൂ വരുമാനങ്ങൾ (2026-2027)

•  

  ഫാറങ്ങളുടെയും ആക്രി സാധനങ്ങളുടെയും വില്പന: ₹1,00,000-ൽ നിന്നും ₹2,50,000 ആയി ഉയർന്നു (ഇതിൽ ₹1,00,000 ആക്രി സാധനങ്ങളുടെ വില്പനയിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്).

•  

  ബാങ്ക് പലിശ: ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശയിനത്തിൽ ₹4,50,000 പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

•  

  വാടക വരുമാനം: ടൗൺ ഹാൾ വാടക ഒഴിവാക്കി, പുതിയ ബജറ്റിൽ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ വാടക ഇനത്തിൽ മാത്രം ₹1,50,000 വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

3. മൂലധന വരവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (Capital Receipts)

മൊത്തം മൂലധന വരവ് ₹10,30,52,798-ൽ നിന്നും ₹10,22,45,000 ആയി നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു.

•  

  തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്രാന്റ് (MGNREGS): മുൻവർഷത്തെ 3 കോടിയിൽ നിന്നും ₹3,50,00,000 (3.5 കോടി) ആയി ഉയർത്തി.

•  

  വികസന ഫണ്ട് (Development Fund - General): ജനറൽ വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം ₹1,69,99,000 ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

•  

  ഹഡ്‌കോ വായ്പ (HUDCO Loan): വായ്പ തുക ₹58,84,594-ൽ നിന്നും ₹40,00,000 ആയി കുറച്ചു.

•  

  സംയുക്ത സംരംഭ പദ്ധതി വിഹിതം (Joint Venture Projects): ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം യഥാക്രമം ₹25,00,000 വീതമാക്കി നിശ്ചയിച്ചു.

4. റവന്യൂ ചെലവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (Revenue Expenditure)

മൊത്തം റവന്യൂ ചെലവ് ₹16,82,03,213-ൽ നിന്നും ₹14,33,67,000 ആയി കുറഞ്ഞു.

•  

  ആഫീസ് നടത്തിപ്പ് ചെലവുകൾ (Establishment Expenses): ഇത് ₹1,35,15,000-ൽ നിന്നും ₹1,63,30,000 ആയി ഉയർന്നു. സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ₹85,00,000 ആക്കിയതിനൊപ്പം കൗൺസിലർമാരുടെ/മെമ്പർമാരുടെ പ്രതിമാസ ഹോണറേറിയവും സിറ്റിംഗ് അലവൻസും ₹20,50,000 ആയി വലിയ തോതിൽ ഉയർത്തിയതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.

•  

  ഭരണപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ചെലവുകൾ: ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ ₹10,25,000 ആയും, പ്രവർത്തന-അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവുകൾ ₹19,00,000 ആയും നിശ്ചയിച്ചു (ഇതിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വൈദ്യുതി ചാർജ് ഇനത്തിൽ മാത്രം ₹13,00,000 ഉൾപ്പെടുന്നു).

• വികസന/ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ:

  •  

    ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി: വിഹിതം 3 കോടിയിൽ നിന്നും ₹3,50,00,000 ആയി ഉയർത്തി.

  •  

    സംസ്ഥാന സ്പോൺസേഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ: വിവിധ പെൻഷൻ വിതരണങ്ങൾക്കായി ചെലവുകൾ ₹6,71,12,240-ൽ നിന്നും ₹8,89,72,000 ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു (ഇതിൽ 2 കോടി രൂപയുടെ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ചെലവും ഉൾപ്പെടുന്നു).

  • പദ്ധതി തുക പുനഃക്രമീകരണം: 2026-2027 ബജറ്റിൽ ഉൽപ്പാദന മേഖല (Productive Sector), സേവന മേഖല (Service Sector), പശ്ചാത്തല വികസന മേഖല (Infrastructure Sector) എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ മുൻവർഷം നീക്കിവെച്ചിരുന്ന പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ പൂജ്യമാക്കി (Zero) മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ മറ്റ് പൊതുവായ/സംസ്ഥാന പദ്ധതികളിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചതായി കാണാം.

5. മൂലധന ചെലവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (Capital Expenditure)

മൊത്തം മൂലധന ചെലവുകൾ ₹2,57,34,779-ൽ നിന്നും വെറും ₹7,50,000 ആയി പുതിയ ബജറ്റിൽ കുറച്ചിരിക്കുന്നു.

•  

  സ്ഥിരാസ്തികൾ (Fixed Assets): പുതിയ ബജറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റ്/ടാറിങ് റോഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥിരാസ്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ ഉള്ള പ്രത്യേക തുകകളൊന്നും വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല (മുൻവർഷം ഇതിനായി ₹2,25,86,576 വകയിരുത്തിയിരുന്നു).

•  

  വായ്പകളും അഡ്വാൻസുകളും: 2026-2027 വർഷത്തെ ആകെ മൂലധന ചെലവായ ₹7,50,000 രൂപയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ള അഡ്വാൻസും (₹5,00,000), ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസും (₹2,00,000) മാത്രമാണ്.